โครงการProject · ปีงบประมาณ 2567FY 2024

โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

งบประมาณBudget 0 บาทTHB 0 ความคืบหน้าล่าสุดLatest progress 100% หน่วยงานAgency สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครBudget Department 5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted

01รายละเอียดโครงการProject details

Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็มRead the full project description▸

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรในทะเบียนราษฎรกว่า 5 ล้านคน และมีประชากรแฝงที่มาใช้บริการในแต่ละวันอีกจำนวนมาก ทำให้การจัดสรรงบประมาณในการให้บริการกับประชาชนผู้มาขอรับบริการ การจัดบริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี หน่วยรับงบประมาณเสนอคำของบประมาณเป็นรายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายที่ ปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วในแต่ละปี เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนโดยรวม กรุงเทพมหานครโดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยให้หน่วยรับงบประมาณประเมินตนเองในการจัดทำงบประมาณตามรายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณเสนอขอมีการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ควรมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและหรือควรดำเนินการต่อในปีต่อ ๆ ไปหรือไม่อย่างไร

เริ่มStart

2023-10-011 Oct 2023

สิ้นสุดEnd

2024-09-3030 Sep 2024

รหัสโครงการProject code

6118

02ความคืบหน้าProgress

ความคืบหน้าโครงการProject progress

100%

จำนวนรายงานทั้งหมดReports filed

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 19-09-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)Project indicators (KPI)

ตัวชี้วัดIndicator	เป้าหมายTarget	ความคืบหน้าProgress
KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting) OKR #500 · ปี 2567FY 2024 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details →	1.00	0%
OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ OKR #1180 · ปี 2567FY 2024 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details →	40.00	0%
OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ OKR #1181 · ปี 2567FY 2024 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details →	250.00	0%
J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) OKR #1347 · ปี 2567FY 2024 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details →	5.00	0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมายProgress reports over time and trend towards the target

J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

เป้าหมาย 5.00Target 5.00 · 5 รายงาน5 reports

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนดTarget achieved on time

ความสำเร็จเทียบเป้าหมายAchievement against target

100%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)Average pace (per month)

+0.5

ล่าสุด +1.5/เดือนrecently +1.5/month

บรรลุเป้าหมายเมื่อTarget reached on

19 ก.ย. 6719 Sep 2024

กำหนดเสร็จDeadline

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

ก่อน/ตรงกำหนด 11 วัน11 days early or on time

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)Trend towards the target

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงานChange between consecutive reports

รายงานทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่ 11 ม.ค. 67 ถึง 19 ก.ย. 67 (252 วัน) เฉลี่ยทุก 63 วัน5 reports from 11 Jan 2024 to 19 Sep 2024 (252 days), on average every 63 days
ค่าล่าสุด 5.00 จากเป้าหมาย 5.00 (100%) เมื่อ 19 ก.ย. 67Latest value 5.00 against a target of 5.00 (100%) on 19 Sep 2024
ความคืบหน้าเฉลี่ย +0.5 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +1.5 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.52Average progress +0.5 per month (last 3 reports: +1.5 per month); trend-line fit R² = 0.52
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 19 ก.ย. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 11 วัน)First reached the target on 19 Sep 2024 (11 days early or on time)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 110 วัน (11 ม.ค. 67 → 30 เม.ย. 67)Longest gap without a report: 110 days (11 Jan 2024 → 30 Apr 2024)
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 25 มิ.ย. 67 → 19 ก.ย. 67 (+5.00 ใน 86 วัน)Biggest step forward: 25 Jun 2024 → 19 Sep 2024 (+5.00 in 86 days)

KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)

เป้าหมาย 1.00Target 1.00 · 1 รายงาน1 reports

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนดTarget achieved on time

ความสำเร็จเทียบเป้าหมายAchievement against target

100%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)Average pace (per month)

บรรลุเป้าหมายเมื่อTarget reached on

11 ม.ค. 6711 Jan 2024

กำหนดเสร็จDeadline

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

ก่อน/ตรงกำหนด 263 วัน263 days early or on time

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)Trend towards the target

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงานChange between consecutive reports

รายงานทั้งหมด 1 ครั้ง ตั้งแต่ 11 ม.ค. 67 ถึง 11 ม.ค. 67 (0 วัน)1 reports from 11 Jan 2024 to 11 Jan 2024 (0 days)
ค่าล่าสุด 1.00 จากเป้าหมาย 1.00 (100%) เมื่อ 11 ม.ค. 67Latest value 1.00 against a target of 1.00 (100%) on 11 Jan 2024
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 11 ม.ค. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 263 วัน)First reached the target on 11 Jan 2024 (263 days early or on time)

OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้

เป้าหมาย 250Target 250 · 2 รายงาน2 reports

เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายPast the deadline and the target is not yet met

ความสำเร็จเทียบเป้าหมายAchievement against target

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)Average pace (per month)

+0.0

คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายProjected to reach target

กำหนดเสร็จDeadline

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)project end date (FINISH_DATE)

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)Trend towards the target

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงานChange between consecutive reports

รายงานทั้งหมด 2 ครั้ง ตั้งแต่ 11 ม.ค. 67 ถึง 27 มี.ค. 67 (76 วัน) เฉลี่ยทุก 76 วัน2 reports from 11 Jan 2024 to 27 Mar 2024 (76 days), on average every 76 days
ค่าล่าสุด 0.00 จากเป้าหมาย 250 (0%) เมื่อ 27 มี.ค. 67Latest value 0.00 against a target of 250 (0%) on 27 Mar 2024
ความคืบหน้าเฉลี่ย +0.0 ต่อเดือน ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 1.00Average progress +0.0 per month; trend-line fit R² = 1.00
เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 40.7 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 0.0 ต่อเดือน)To meet the deadline, progress must reach 40.7 per month (currently 0.0 per month)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 76 วัน (11 ม.ค. 67 → 27 มี.ค. 67)Longest gap without a report: 76 days (11 Jan 2024 → 27 Mar 2024)
ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 929 วัน นับจากรายงานล่าสุดNo new report for 929 days since the latest one

OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์

เป้าหมาย 40.00Target 40.00 · 4 รายงาน4 reports

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนดTarget achieved on time

ความสำเร็จเทียบเป้าหมายAchievement against target

999%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)Average pace (per month)

+293.5

ล่าสุด +1,310.0/เดือนrecently +1,310.0/month

บรรลุเป้าหมายเมื่อTarget reached on

25 มิ.ย. 6725 Jun 2024

กำหนดเสร็จDeadline

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

ก่อน/ตรงกำหนด 97 วัน97 days early or on time

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)Trend towards the target

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงานChange between consecutive reports

รายงานทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ 11 ม.ค. 67 ถึง 25 มิ.ย. 67 (166 วัน) เฉลี่ยทุก 55 วัน4 reports from 11 Jan 2024 to 25 Jun 2024 (166 days), on average every 55 days
ค่าล่าสุด 2,509 จากเป้าหมาย 40.00 (6,273%) เมื่อ 25 มิ.ย. 67Latest value 2,509 against a target of 40.00 (6,273%) on 25 Jun 2024
ความคืบหน้าเฉลี่ย +293.5 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +1,310.0 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.32Average progress +293.5 per month (last 3 reports: +1,310.0 per month); trend-line fit R² = 0.32
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 25 มิ.ย. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 97 วัน)First reached the target on 25 Jun 2024 (97 days early or on time)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 110 วัน (11 ม.ค. 67 → 30 เม.ย. 67)Longest gap without a report: 110 days (11 Jan 2024 → 30 Apr 2024)
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 31 พ.ค. 67 → 25 มิ.ย. 67 (+2,509 ใน 25 วัน)Biggest step forward: 31 May 2024 → 25 Jun 2024 (+2,509 in 25 days)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)Analysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: project end date (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (12 ครั้ง)Reporting timeline (12 reports)

2024-09-1919 Sep 2024 +86 วัน86 days

5.00 ▲ +5.00 J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budget

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และรายจ่ายอื่น ที่ผ่านการทำแบบประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ มีจำนวนรายการที่ทำแบบประเมินทั้งหมด 3,675 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ไม่มีรูปภาพหรือลิงก์ประกอบการรายงานNo photos or links with this report