G · ธรรมาภิบาล (Governance) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ลำดับ 18.2.10 ปี 2569

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)สผว.

← กลับทะเบียนความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทเดียวกัน

ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk

9สูง
โอกาสเกิด
3
ผลกระทบ
3

ระดับที่บันทึก: สูง

โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
  • ● ก่อนควบคุม
  • ◆ หลังควบคุม

หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk

2ต่ำ
โอกาสเกิด
1
ผลกระทบ
2

ระดับที่บันทึก: น้อย

▼ ลดลง 7 คะแนน

SOFC: O

01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor

1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขาดทักษะในการสื่อสารข้อมูล
2. ขาดบุคลากรเฉพาะด้านในการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

02ผลกระทบภายใน Internal Impact

- การแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่มีประสิทธิภาพ

03ผลกระทบภายนอก External Impact

ประชาชนได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุด และเกิดเรื่องร้องเรียนซ้ำ

04การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place

1. อบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
2. ระบบพี่เลี้ยง (mentor) ให้คำปรึกษาและสอนงาน
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

05หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative

ไม่มี R