ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ครบถ้วน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)สผว.
ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk
12สูงมาก
- โอกาสเกิด
- 4
- ผลกระทบ
- 3
ระดับที่บันทึก: สูงมาก
54●32◆112345
โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
- ● ก่อนควบคุม
- ◆ หลังควบคุม
หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk
4ปานกลาง
- โอกาสเกิด
- 2
- ผลกระทบ
- 2
ระดับที่บันทึก: ปานกลาง
▼ ลดลง 8 คะแนน
01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor
1. ผู้ร้องเรียนไม่ระบุรายละเอียดครบถ้วน
2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลายช่องทาง
2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลายช่องทาง
02ผลกระทบภายใน Internal Impact
- ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม
03ผลกระทบภายนอก External Impact
การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ร้อง
04การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place
- แบบฟอร์มกำหนดบังคับในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
05หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative
ไม่มี R