ไม่มีการประเมินผลและถอดบทเรียน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)สผว.
ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk
12สูงมาก
- โอกาสเกิด
- 3
- ผลกระทบ
- 4
ระดับที่บันทึก: สูงมาก
543●21◆12345
โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
- ● ก่อนควบคุม
- ◆ หลังควบคุม
หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk
2ต่ำ
- โอกาสเกิด
- 1
- ผลกระทบ
- 2
ระดับที่บันทึก: น้อย
▼ ลดลง 10 คะแนน
01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor
1. ไม่มีระบบติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
2. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่มีการถอดบทเรียน ทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ
2. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่มีการถอดบทเรียน ทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ
02ผลกระทบภายใน Internal Impact
- ทำให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ในการแก้ไขปัญหา
03ผลกระทบภายนอก External Impact
ประชาชนอาจมองว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
04การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place
1. มีรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องร้องเรียนจัดทำเป็นฐานข้อมูลการสั่งการของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องร้องเรียนจัดทำเป็นฐานข้อมูลการสั่งการของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
05หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative
ทุกหน่วยงาน