จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลDetails

หน่วยนับUnit

โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ (HOST)Host agency

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานร่วม (CO-HOST)Co-host

—

การคิดผลAggregation

1

คำนิยามDefinition

- สำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาเลือกโครงการที่จะตรวจสอบตามฐานของความเสี่ยง และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการดังกล่าวตามแผนการตรวจสอบฯ และพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องในการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน เสนอให้ ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและ/หรือสั่งการ หลังจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะนำผลการตรวจสอบดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) ผลการดำเนินงาน/โครงการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำไว้ เพื่อให้ทราบสถานะของการดำเนินการ ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่าน (ในภาพรวม) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการประเมินในภาพรวมว่า โครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (ในภาพรวม) จำนวนเท่าใด - แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านการดำเนินโครงการของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แบบเชิงคุณภาพ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยพิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ (ไม่ล่าช้าและเป็นไปตามแผนหรือขั้นตอนที่กำหนด) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการได้อย่างเต็มที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจการดำเนินโครงการของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) การปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามแบบ สตน.๑ ให้สำนักงานตรวจสอบภายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ - ค่าเป้าหมาย กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการที่เฉลี่ยที่ตรวจสอบ ในแต่ละปี (ค่าเฉลี่ย คือ จำนวน ๑๙ โครงการต่อปี)

วิธีคำนวณCalculation

จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ และมีผลการดำเนินงาน/โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี และได้รับการตรวจสอบ

วิธีเก็บข้อมูลData collection

—

เกณฑ์การให้คะแนนScoring criteria

—

9 ด้าน 9 ดี9 dimensions

9. บริหารจัดการดี

ประเด็นพัฒนาObjective

9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

นโยบาย 261Policy 261

—

ยุทธศาสตร์Strategy

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

อ้างอิง OKR ปี 2569 เดิมRef. FY2026 OKR

#432 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

ไฟล์ ปผ.Planning file

—

สำนักฯ ผู้บันทึกRecording agency

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ค่าเป้าหมายรายปีYearly targets

ปี 2567FY 2024

—

ปี 2568FY 2025

15 โครงการ

ปี 2569FY 2026

—

ปี 2570FY 2027

—

ค่าเป้าหมายรายหน่วยงานระดับสำนักTargets by department (1)