จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลDetails

หน่วยนับUnit

โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ (HOST)Host agency

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานร่วม (CO-HOST)Co-host

—

การคิดผลAggregation

1

คำนิยามDefinition

- สำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาเลือกโครงการที่จะตรวจสอบตามฐานของความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงทั้งด้านการดำเนินงาน/โครงการ และต้นทุนการจัดซื้อ จัดจ้าง (ต้นทุนของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง) และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการดังกล่าวของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) และพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องในการดำเนินงาน/โครงการและความผิดปกติของต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและ/หรือสั่งการ หลังจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะนำผลการตรวจสอบดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) ผลการดำเนินงาน/โครงการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำไว้ เพื่อให้ทราบสถานะของการดำเนินการ ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่าน (ในภาพรวม) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำผลการประเมินของโครงการทั้งหมดตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่เข้าตรวจสอบ เพื่อที่จะพิจารณาว่ามีหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ที่มีผลการดำเนินการ (ในภาพรวม) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดไว้ จำนวนเท่าใด - แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการด้านการดำเนินโครงการและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แบบเชิงคุณภาพ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยพิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนด การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ (ไม่ล่าช้าและเป็นไปตามแผนหรือขั้นตอนที่กำหนด) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่า ความเหมาะสมของราคาและต้นทุนของพัสดุที่จัดซื้อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจการดำเนินโครงการของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) การปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามแบบ สตน.๑ ให้สำนักงานตรวจสอบภายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ - ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการที่ตรวจสอบหรือประเมินต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเฉลี่ย คือ ๘ - ๙ โครงการต่อปี)

วิธีคำนวณCalculation

จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ และมีผลการดำเนินงาน/โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด (ในเรื่องของการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง) คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี (ในส่วนของการตรวจสอบการดำเนินงาน) และได้รับการตรวจสอบ

วิธีเก็บข้อมูลData collection

—

เกณฑ์การให้คะแนนScoring criteria

—

9 ด้าน 9 ดี9 dimensions

9. บริหารจัดการดี

ประเด็นพัฒนาObjective

9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

นโยบาย 261Policy 261

—

ยุทธศาสตร์Strategy

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

อ้างอิง OKR ปี 2569 เดิมRef. FY2026 OKR

#433 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

ไฟล์ ปผ.Planning file

—

สำนักฯ ผู้บันทึกRecording agency

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ค่าเป้าหมายรายปีYearly targets

ปี 2567FY 2024

—

ปี 2568FY 2025

7 โครงการ

ปี 2569FY 2026

—

ปี 2570FY 2027

—

ค่าเป้าหมายรายหน่วยงานระดับสำนักTargets by department (1)