| 1 | HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ) | 40.00 | 1.00 | โครงการ
: 2.50% | โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
| 5.00 | 98.35 | ระดับ
: 1,967.00% | การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 100.00 | 96.17 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | J สงม. (1.1.2) ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 5.00 | 5.00 | ระดับ
: 100.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 4 | J สงม. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30.00 | 30.09 | ร้อยละ
: 100.30% | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | J สงม. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 80.00 | 62.22 | ร้อยละ
: 77.78% | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ | 100.00 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)
| 5.00 | 5.00 | ระดับ
: 100.00% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 7 | J สงม. (1.3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | 80.00 | 80.00 | ร้อยละ
: 100.00% | สำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 8 | KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป | 2.00 | 1.50 | ร้อยละ
: 75.00% | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 20.00 | 20.37 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ
: 101.85% | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 1.00 | 1.00 | ฉบับ
: 100.00% | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting) | 1.00 | 1.00 | ฉบับ
: 100.00% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 1.00 | 5.00 | ช่องทาง
: 500.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | KPI 7.4.9.1 : มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย | 1.00 | 1.00 | ฉบับ
: 100.00% | การจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ | 40.00 | 2,509.00 | รายการ/โครงการ
: 6,272.50% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ | 250.00 | 0.00 | ล้านบาท
: 0.00% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย | 2,056.00 | 2,502.00 | รายการ/โครงการ
: 121.69% | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | OKR 9.1.10 : มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย | 25,119,016,571.00 | 27,078,782,120.00 | บาท
: 107.80% | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,078,782,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณ | 5.00 | 5.00 | ช่องทาง
: 100.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | OKR 9.2.02 : จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน | 500.00 | 555.00 | คำตอบ
: 111.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 163.00 | 114.00 | 20.00 | 35.00 | 0.00 | 94.00 |
| 20 | OKR 9.2.03 : จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20.00 | 158.00 | โครงการ
: 790.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | (not set) | 20.00 | ร้อยละ
: 0.00% | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) | 5.00 | 131.00 | ระดับ
: 2,620.00% | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | 5.00 | 280.00 | ระดับ
: 5,600.00% | จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 100.00 | 287.45 | ร้อยละ
: 287.45% | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4.43 | 17.68 | 0.00 | 15.91 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 77.95 |
| 25 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 100.00 | 300.00 | ร้อยละ
: 300.00% | โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| 95.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |