:: แผนบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร)

กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร

:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	ส่วนตรวจสอบภายใน 1

:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KPI (%)
	-	(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน	ประเด็น	5.00	6.00	120.00

:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)

Showing 1-6 of 6 items.

สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	Photo	รายละเอียดเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3
	25-11-2024	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ	เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงาน //[03-05-2025 11:41:21]
	25-12-2024	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ	เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงาน //[03-05-2025 11:41:31]
	22-01-2025	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินความเสี่ยงของโครงการและวางแผนการตรวจสอบ	เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงาน //[03-05-2025 20:11:05]
	24-02-2025	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการตรวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ	เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงาน //[03-05-2025 20:11:01]
	24-03-2025	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ	-
	25-04-2025	6.00		สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลและสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ 0407/227 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักการระบายน้ำ 4 ประเด็น สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1 ประเด็น สำนักยุทศาสตร์และประเมินผล 1 ประเด็น	หากมีเอกสารเพิ่มเติม หรือ รูปถ่ายการปฎิบัติงานลงพื้นที่สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะ //[03-05-2025 20:12:18]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	ความคืบหน้า	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
1	ทีมตรวจสอบพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ	10.00	(not set)	01-11-2024	29-11-2024
2	ทีมตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของโครงการและวางแผนการตรวจสอบ	20.00	(not set)	02-12-2024	31-12-2024
3	ทีมตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ	20.00	(not set)	01-01-2025	31-01-2025
4	ทีมตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ	30.00	(not set)	03-02-2025	30-09-2025
5	ทีมตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ	20.00	(not set)	01-09-2025	30-09-2025

ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **

วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	REPORT_NOTE
No results found.