:: แผนบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร)

กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร

:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	สำนักงานตรวจสอบภายใน

:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KPI (%)
	-	(J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา	รายงาน	1.00	0.00	0.00

:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)

Showing 1-6 of 6 items.

สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	Photo	รายละเอียดเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3
	25-11-2024	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
	25-12-2024	0.00		สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้	-
	20-12-2024	0.00		ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-
	22-01-2025	0.00		สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้	-
	24-02-2025	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-
	21-03-2025	0.00		1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ	-

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	ความคืบหน้า	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
1	ทีมตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	10.00	(not set)	01-11-2024	30-09-2025
2	สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ	25.00	(not set)	01-01-2025	31-01-2025
3	สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ	25.00	(not set)	01-04-2025	30-04-2025
4	สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 3) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ	25.00	(not set)	01-07-2025	31-07-2025
5	สรุปผลการตรวจสอบทั้งปีงบประมาณ และสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ	15.00	(not set)	01-09-2025	30-09-2025

ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **

วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	REPORT_NOTE
No results found.