ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด (ID: 4986)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด0.00100.00สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครส่วนตรวจสอบภายใน 2

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(1377) J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด ระดับ5.005.00100.00
-(1418) OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)โครงการ4.004.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-18 of 18 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
137727-09-20245.000.000
137730-08-20240.000.000
137701-08-20240.000.000
137729-04-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
137722-03-20240.000.00อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
137729-02-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
137730-01-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
137730-11-20230.000.000
141827-09-20244.000.000
141830-08-20240.000.000
141801-08-20240.000.000
141829-04-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
141822-03-20240.000.00อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
141829-02-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
141829-02-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
141830-01-20240.000.00อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
141822-12-20230.000.000
141830-11-20230.000.000

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-9 of 9 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป้าหมาย10.0001-11-202330-11-2023
2ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ10.0001-11-202330-11-2023
3จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการเป้าหมาย เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ10.0020-11-232318-12-2323
4ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ30.0001-01-202431-05-2024
5รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ10.0001-06-202430-06-2024
6แจ้งองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน10.0024-06-202419-07-2024
7จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวจากสำนักงานตรวจสอบภายใน5.0008-07-202431-07-2024
8ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว10.0001-08-242431-08-2424
9สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ5.0015-08-202416-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00