| 1 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.1 | เกิดสาธารณภัยหรืออัคคีภัย
| 1) อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด
2) ไฟฟ้าลัดวงจร
3) กระแสไฟฟ้าเกิน
4) ไฟกระชากจากสายพ่วงที่ไม่ได้
มาตรฐาน ม.อ.ก.
5) แมลงหรือสัตว์กัดแทะ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือ
สายไฟฟ้า/ สายสัญญาณ
6) ต้นไม้ล้มทับทำให้
สายสื่อสารขาด เกิดไฟไหม้
สายสื่อสาร
7) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย
วาตภัย แผ่นดินไหว
8) วินาศภัย หรือการก่อการร้าย
| 
15 | 
6 | 1. เกิดความเสียหายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และข้อมูล
2. เสียงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน
3. ไม่สามารถให้บริการระบบ
ได้อย่างต่อเนื่อง
๑. เกิดความเสียหายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และข้อมูล
๒. สูญเสียงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน
๓. ไม่สามารถให้บริการระบบ
ได้อย่างต่อเนื่อง | 1. ประชาชนไม่ได้รับการริการ
และการบรรเทาสาธารณภัย
อย่างทันท่วงที | 15 | สูงมาก | 6 | ปานกลาง | สปภ. |
| 2 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.10 | ภัยคุกคามทางไซเบอร์
| 1. ปัจจัยด้านเทคนิค : ระบบเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเป็นช่องโหว่สำคัญ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอัปเดต อายุของอุปกรณ์เครือข่ายเกิน 5 ปี
2. ปัจจัยด้านมนุษย์ : พฤติกรรมของผู้ใช้
3. ปัจจัยด้านการจัดการ : ปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework ที่ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก: ระบุ ปกป้อง ตรวจจับ ตอบสนอง และกู้คืน ไม่ครอบคลุม
4. ปัจจัยภายนอก : การโจมตีแบบ Supply Chain, ransomware , การคาดการณ์พายุสุริยะ เป็นต้น
|
20 |
6 | 1. การหยุดชะงักของระบบหลัก
2. การรั่วไหลของข้อมูล | 1. ความเชื่อมั่นสาธารณะลดลง
2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
3. ความเสี่ยงทางกฎหมาย: การละเมิด PDPA อาจทำให้ถูกปรับ | 20 | สูงมาก | 6 | ปานกลาง | สดท. |
| 3 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.2 | ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลขัดข้อง
| 1. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน : การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครือข่ายตามอายุการใช้งาน และการขาดการอัปเกรดระบบอย่างสม่ำเสมอ
2. ปัจจัยด้านบุคลากร : ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (อัตราส่วนผู้ดูแลระบบต่อจำนวนอุปกรณ์มาตรฐานสากลที่ 1:100) และการฝึกอบรมที่ไม่ต่อเนื่อง
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม : การโจมตีทางไซเบอร์ และความไม่เสถียรของไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
4. ปัจจัยด้านการจัดการ : ขาดแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่ครอบคลุม ไม่มีขั้นตอนกู้คืนระบบที่ชัดเจน, การกระจายความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม
|
20 |
6 | 1. การหยุดชะงักของบริการหลัก
2. ความเสียหายของข้อมูล
3. ต้นทุนการกู้ระบบ (ด้านเวลาและงบประมาณ) | 1. บริการสาธารณะล่ม
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง
3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ | 20 | สูงมาก | 6 | ปานกลาง | สดท. |
| 4 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.3 | สายสัญญาณต่าง ๆ เช่น Fiber Optic ฯลฯ ชำรุดเสียหาย
| 1) สายสื่อสารเสียหาย เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการก่อสร้าง
หรือการติดตั้ง
2) การเสื่อมสภาพคุณภาพของสายสัญญาณไม่ได้
มาตรฐานหรือเสื่อม
3) มีการตัดต่อสายมากเกินทำให้เกิดค่าความสูญเสียสัญญาณ (LOSS/Attenustion)
สงผลต่อคุณภาพของสัญญาณ
4) เกิดจากเหตุทางธรรมชาติ
เช่น กระรอก หนู กัดสายสื่อสาร หรือต้นไม้ล้มทับทำให้สายสื่อสารขาด
5) เกิดไฟไหม้สายสื่อสาร
|
6 | 
2 | 1. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนไม่ต่อเนื่อง
2. เมื่อโครงข่ายเครือข่าย Fiber Optic เกิดความเสียหาย/ขัดข้องขึ้นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขหน้างาน ส่งผลกระทบต่อระบบที่ใช้ในการส่งข้อมูล | (not set) | 6 | ปานกลาง | 2 | น้อย | สจส., สดท. |
| 5 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.4 | ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
| 1) ระบบไฟฟ้า
2) อุณหภูมิและความชื้น
ไม่เหมาะสม
3) ระบบบริหารจัดการเครื่อง
แม่ข่ายขัดข้อง
4) การเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายหลักขัดข้อง
| 
9 |
2 | 1. ข้อมูลเสียหาย
2. ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
หรือฐานข้อมูลเสียหาย
ต้องมีการติดตั้งใหม่
3. เสียงบประมาณในการ-
ซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน | (not set) | 9 | สูง | 2 | น้อย | สดท. |
| 6 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.5 | การละเมิดข้อมูลและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
| 1. ปัจจัยด้านเทคนิค
- ระบบเทคโนโลยีล้าสมัยเป็นช่องโหว่สำคัญ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอัปเดต
- อุปกรณ์เครือข่ายอายุเกิน 5 ปี เสี่ยงต่อการโจมตีแบบ DDoS
- การใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางเพียงแห่งเดียวเพิ่มความเสี่ยงการล่มทั้งระบบ
2. ปัจจัยด้านมนุษย์
- การตระหนักรู้ด้านดิจิทัล พฤติกรรมการใช้งานระบบดิจิทัล และการโต้ตอบ (Response) เมื่อเกิดปัญหาจากผู้ใช้เบื้องต้น
3. ปัจจัยด้านการจัดการ
- ขาดกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
- ขาดการประเมินผลกระทบด้านข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) ทำให้ไม่สามารถระบุความเสี่ยงล่วงหน้า
- มาตรฐาน/มาตรการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กทม. และ ระหว่าง กทม. กับหน่วยงานภายนอก
4. บังคับใช้นโยบายการจำแนกชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ของหน่วยงาน
|
20 |
6 | 1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ และความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล | 1. การแอบอ้างตัวตน
2. โทษทางกฎหมาย | 20 | สูงมาก | 6 | ปานกลาง | สดท. |
| 7 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.6 | การถูก Black List โดยอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จากหน่วยงาน ต่าง ๆ
|
|
2 |
1 | ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลขัดข้อง | (not set) | 2 | น้อย | 1 | น้อย | สดท. |
| 8 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.7 | การหยุดชะงักของบริการสำคัญ
| 1. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
- ระบบเทคโนโลยีล้าสมัย
- การพึ่งพาศูนย์ข้อมูลแห่งเดียว
- ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า
2. ปัจจัยด้านการจัดการและบุคลากร
- การขาดแผน BCP ที่ครอบคลุม
- การฝึกอบรมไม่ต่อเนื่อง
3. ปัจจัยภายนอก : ภัยธรรมชาติ การโจมตีไซเบอร์
|
20 |
2 | 1. การสูญเสียรายได้
2. ต้นทุนกู้ระบบ | 1. บริการสาธารณะล่ม
2. ความเชื่อมั่นสาธารณะลดลง | 20 | สูงมาก | 2 | น้อย | สดท. |
| 9 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.8 | การขาดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
| 1. ปัจจัยด้านนโยบายและการกำกับดูแล
- ไม่มีกรอบนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรทำให้หน่วยงานต่างปฏิบัติงานแบบแยกส่วน ขาดเอกภาพในการจัดการระบบสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
2. ปัจจัยด้านบุคลากรและการปฏิบัติงาน
- ขาดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
- แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
- Digital literacy
3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี : ระบบ Legacy System เกิน 5 ปีไม่รองรับการอัปเดตความปลอดภัยตามมาตรฐานปัจจุบัน
|
12 |
2 | 1. ความไร้ประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ: การไม่มีมาตรฐานกลางทำให้ระบบต่างเชื่อมต่อกันไม่ได้ สูญเสียเวลาในการทำงานเฉลี่ย
2. ความเสี่ยงทางกฎหมาย
3. ต้นทุนการจัดการสูงขึ้น | 1. การสูญเสียความเชื่อมั่น
2. ความล่าช้าในการให้บริการ
3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
4. ประชาชนไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง | 12 | สูงมาก | 2 | น้อย | สดท. |
| 10 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.1.9 | บุคลากรขาดทักษะและการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยี
| 1. การขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์
2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
3. ระบบฝึกอบรมไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง (การฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ passive learning ที่ไม่สอดคล้องกับภัยคุกคามสมัยใหม่)
4. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เน้นความปลอดภัย (การละเมิดข้อมูลเกิดจาก human error)
|
6 |
2 | 1. การหยุดชะงักของบริการสำคัญ
2. ต้นทุนการกู้ระบบที่สูงขึ้น | 1. การสูญเสียความเชื่อมั่นของประชาชน
2. ความเสี่ยงทางกฎหมาย | 6 | ปานกลาง | 2 | น้อย | สดท. |
| 11 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.1 | แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
| 1) การเปลี่ยนแปลงด้านการ-
บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
หรือภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มขึ้น อาจทำให้แผนยุทธศาสตร์-
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครไม่ทันสมัย ล่าช้า
และไม่ตรงกับบริบทในอนาคต
2) กำหนดตัวชี้วัดในแผนฯ
จำนวนมาก หลากหลาย และ
ยากต่อการนำไปปฏิบัติ
|
2 |
1 | 1. การดำเนินงานตามแผน-
ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากร-
บุคคลฯ อาจไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้ง
ไม่สามารถตอบสนอง ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป | (not set) | 2 | น้อย | 1 | น้อย | สกก. |
| 12 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.10 | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
| 1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขาดทักษะในการสื่อสารข้อมูล
2. ขาดบุคลากรเฉพาะด้านในการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
|
9 |
2 | - การแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่มีประสิทธิภาพ | ประชาชนได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุด และเกิดเรื่องร้องเรียนซ้ำ | 9 | สูง | 2 | น้อย | สผว. |
| 13 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.11 | ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ครบถ้วน
| 1. ผู้ร้องเรียนไม่ระบุรายละเอียดครบถ้วน
2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลายช่องทาง
|
12 |
4 | - ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม | การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ร้อง | 12 | สูงมาก | 4 | ปานกลาง | สผว. |
| 14 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.12 | ไม่มีการประเมินผลและถอดบทเรียน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
| 1. ไม่มีระบบติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
2. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่มีการถอดบทเรียน ทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ
|
12 |
2 | - ทำให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ในการแก้ไขปัญหา | ประชาชนอาจมองว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา | 12 | สูงมาก | 2 | น้อย | สผว. |
| 15 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.13 | ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะพบประเด็นข้อตรวจพบที่ซ้ำเดิมจากการตรวจสอบบัญชีและการเงิน
| ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่เข้าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบันทึกบัญชีและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
|
20 |
6 | - การปฏิบัติงานผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง เงินขาดบัญชี เกิดกรณีทุจริต ฯลฯ | ประชาชนอาจไม่เชื่อมั่นในผลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของกรุงเทพมหานคร | 20 | สูงมาก | 6 | ปานกลาง | สตน. |
| 16 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.14 | ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะพบประเด็็นข้อตรวจพบที่ซ้ำเดิมจากการตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการ
| ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่เข้าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการ ฯลฯ
|
20 |
15 | - การปฏิบัติงานผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น งานไม่มีคุณภาพ ประชาชนอาจจะใช้งานและเกิดเหตุ | ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น และอาจถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก | 20 | สูงมาก | 15 | สูงมาก | สตน. |
| 17 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.2 | กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีจำนวนมาก และไม่เป็นปัจจุบัน
| 1) การดำเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์รองรับ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน
2) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีรายละเอียดมากและซับซ้อน
|
6 |
2 | 1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการทำงานมีจำนวนมาก
2. การจัดทำ/แก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ ใช้เวลานาน | 1. ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้อง
ไม่เข้าใจกฎหมาย
2. การจัดทำ/แก้ไขกฎหมาย
ใช้เวลานาน
3. การตีความตัวบทกฎหมายของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน
ทำให้ไม่เกิดมาตรฐานในการให้บริการ | 6 | ปานกลาง | 2 | น้อย | สกก. |
| 18 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.3 | การพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
| 1) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานไม่เข้าใจและหรือไม่เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2) ผู้ขอรับการประเมินขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข ฯลฯ และใช้ระยะเวลาในการแก้ไขผลงานนาน
3)คณะกรรมการประเมินบุคคลมีภารกิจมากทำให้จัดประชุมได้ล่าช้า
|
6 |
2 | 1.การดำเนินการแต่งตั้งผู้ขอรับการประเมิน (Effective Date)ล่าช้า
2. ผู้รับการประเมินเสียสิทธิบางประการที่หน่วยงานไม่สามารถย้อนหลังให้ได้ เช่น
เงินรางวัลประจำปี คุณสมบัติการเข้ารับการอบรมบางหลักสูตร ฯลฯ | (not set) | 6 | ปานกลาง | 2 | น้อย | สกก. |
| 19 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.4 | บุคลากรของกรุงเทพมหานครกระทำผิดวินัย
| 1) เจ้าหน้าที่ไม่ทราบระเบียบ/
กฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
2) การบริหารจัดการไม่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
3) บุคลากรขาดคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี
4) ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
|
9 |
6 | 1. ราชการได้รับความเสียหาย
จากการกระทำผิดวินัยของ
บุคลากร
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร
ขาดความน่าเชื่อถือ | (not set) | 9 | สูง | 6 | ปานกลาง | สกก., สกจ. |
| 20 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.5 | ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
| 1) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลต่าง ๆ มีข้อกำหนด
หลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่ใช้
ดำเนินการจำนวนมาก
|
6 |
2 | 1. ข้าราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครอาจไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
เกื้อกูลต่าง ๆ ตามที่กำหนด
2. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
เกื้อกูลต่าง ๆ | (not set) | 6 | ปานกลาง | 2 | น้อย | สกจ. |
| 21 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.6 | ความไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เพื่อการพัฒนาข้าราชการกทม.และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
| 1) การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
ข้าราชการฯ ของหน่วยงานยังไม่
คำนึงถึงความจำเป็นในการพัฒนา
ที่ขับเคลื่อนนโยบาย แผนพัฒนา
และภารกิจหลักของหน่วยงานได้
2) มีการพัฒนาข้าราชการที่ซ้ำซ้อน
ระหว่างหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย
3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาข้าราชการฯ ยังขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
4) หน่วยงานขาดการส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล
|
9 |
2 | 1.การพัฒนาข้าราชการฯ อาจ
ได้ผลไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ
2. การพัฒนาข้าราชการฯ
ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อย่างแท้จริง
3. การพัฒนาข้าราชการฯ
ไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร | (not set) | 9 | สูง | 2 | น้อย | สกก. |
| 22 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.7 | ปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน
| 1) ปริมาณงานที่สะสมเป็นจำนวนมาก
2) การขาดอัตรากำลัง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานหนักเกินเวลาการปฏิบัติงานเป็นประจำ
3) คุณภาพชีวิตการทำงานลดลงส่งผลต่อประสิทธิภาพในงาน
3.1 บุคลากรมีความเครียดสูงจากปริมาณงาน งานเร่งงานด่วน
3.2 บุคลากรมีปัญหาการเงิน มีหนี้สิน และมีรายได้ทางเดียวไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
3.3 บุคลากรขาดความสมดุลชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน
4.ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลกรณีเหตุการณ์หรือกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
|
5 |
4 | 1. ความเครียดสะสม เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลง
2. ปัญหาทางการเงิน ขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน อาจจะนำไปสู่ปัญหาการทุจริต
3. สมดุลชีวิตการทำงาน การปฏิบัติงานเกินเวลาส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ลดลงนำไปสู่ความขัดแย้งภายในครอบครัว และส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงาน | (not set) | 5 | ปานกลาง | 4 | ปานกลาง | สกก. |
| 23 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.8 | ไม่สามารถสรรหาคนได้เพียงพอกับอัตราว่าง
| 1. ผู้จบการศึกษา/ผู้สมัครระดับ ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีบางสาขามีน้อย ทำให้สรรหาคนในบางตำแหน่งได้น้อยกว่าอัตราว่าง 2. การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการใช้ระยะเวลานาน และต้องดำเนินการหลังจากมีอัตราว่าง ทำให้ไม่สามารถทดแทนอัตราว่างได้ทันท่วงที 3.บุคลากร กทม. โดยเฉพาะข้าราชการมีแนวโน้มในการลาออกเพิ่มขึ้น
|
15 |
9 | 1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอปฏิบัติงาน
2. งานเกิดความล่าช้า | 1. ภาพลักษณ์ในการให้บริการในโรงพยาบาลต่ำ
2.การให้บริการล่าช้าต่อผู้รับบริการ
(สนพ.) | 15 | สูงมาก | 9 | สูง | สกก., สกจ., สนอ., สนพ., สวท., สสล., สวพ. |
| 24 | G | 18. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 18.2.9 | ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
| ปวส. หรือปริญญาตรีบางสาขามีน้อย ทำให้สรรหาคนในบางตำแหน่งได้น้อยกว่าอัตราว่าง 2. การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการใช้ระยะเวลานาน และต้องดำเนินการหลังจากมีอัตราว่าง ทำให้ไม่สามารถทดแทนอัตราว่างได้ทันท่วงที 3. การรักษาคนไว้ในองค์กร โดยปลูกฝังค่านิยม VR BMA ซึ่งประกอบด้วย Virtue (ซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส) Responslveness (ทำงานเชิงรุก ใช้ข้อมูล) Being Empathic (ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง) Modernization (ปรับตัว เรียนรู้ สร้างสรรค์) Alliance (สร้างความร่วมมือ)
|
9 |
2 | 1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่แล้วเสร็จทันเวลา
2. จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาจำนวนมาก | 1. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา
2. มีปัญหารอการแก้ไขจำนวนมาก | 9 | สูง | 2 | น้อย | สผว. |
